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問(wèn)題已解決
老師，我們是一般納稅人，使用的是全電發(fā)票。增值稅附表每次數(shù)據(jù)都自動(dòng)帶出了。主表我就直接提交申報(bào)了。但我們是銷(xiāo)售服務(wù)，主表沒(méi)有這一欄，第一欄數(shù)據(jù)，2-4欄就不需要填列吧。25和30欄的數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致嗎？之前30欄系統(tǒng)默認(rèn)的數(shù)據(jù)是0。我需要全部更正過(guò)來(lái)嗎？
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您好，25和30欄的數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致
2024 07/01 17:04
84785019 
2024 07/01 17:10
好的，那我們銷(xiāo)售的是服務(wù)，銷(xiāo)售額是填列在主表的第3欄勞務(wù)嗎？
微微老師 
2024 07/01 17:12
售的是服務(wù)，銷(xiāo)售額是填列在主表的服務(wù)那欄的呢
84785019
2024 07/01 17:18
主表沒(méi)有服務(wù)呢。只有貨物和勞務(wù)呢。
微微老師
2024 07/01 17:21
您好，麻煩截圖給我看下的呢
84785019
2024 07/01 17:21
老師，你看看
微微老師
2024 07/01 17:22
你好，你們是提供什么服務(wù)的呢？
84785019
2024 07/01 17:24
信息服務(wù)
微微老師
2024 07/01 17:28
您好，那你們開(kāi)票開(kāi)的稅率是多少的呢？
84785019
2024 07/01 17:30
是6%的稅率
微微老師
2024 07/01 17:31
應(yīng)稅勞務(wù)的稅率是13%的呢。
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