00:10:00
問題已解決
老師，那我2021年調(diào)減了329800我家當(dāng)年是虧損的，對21年沒什么影響，22面跟23年，分別做了一筆分錄，改下A15080這個表，也不用補(bǔ)交稅？郭老師，在么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，21年之后是不需要補(bǔ)稅的，他是納稅調(diào)節(jié)，相反會抵扣的。只有2022年才需要納稅調(diào)增，調(diào)增之后有盈利的需要補(bǔ)稅。
2024 07/01 20:34
84784948 
2024 07/01 20:36
老師哪個22年不是需要調(diào)增么，咱們只是把A105080這個表改了，其他的不是不變么？老師
郭老師 
2024 07/01 20:36
你之前抵扣了嗎？你抵扣了就調(diào)增，沒有抵扣的調(diào)增不了。這個你需要自己判斷
84784948
2024 07/01 20:40
老師，是21年一次性抵扣完了，是不是就是抵扣完了
郭老師
2024 07/01 20:41
第二年納稅調(diào)增，人家是正常按月折舊做了管理費(fèi)用的你做了嗎？你調(diào)增的話少抵扣了
84784948
2024 07/01 20:43
老師，那我2021年調(diào)減了329800我家當(dāng)年是虧損的，對21年沒什么影響，22面跟23年，分別做了一筆分錄，改下A15080這個表，也不用補(bǔ)交稅？郭老師，在么老師，我家賬上沒提折舊
郭老師
2024 07/01 20:44
是的，對的是的對的是的對的是的對的是的對的是的對的，還有其他的嗎？
郭老師
2024 07/01 20:44
沒有折舊那你為什么調(diào)增
你給我解釋一下可以吧。你一定要給我解釋一下，要不我不知道你不明白在哪里呀。一下午了，這個問題。
郭老師
2024 07/01 20:44
從哪里理解需要調(diào)整的？
84784948
2024 07/01 20:51
老師你別生氣，我理解調(diào)增了，我家不需要調(diào)增，因為賬上每個月沒計提折舊，我家2020年調(diào)增了329800補(bǔ)交這些所得稅就可以了，21年調(diào)減329800我家是虧損的也不需要交稅，然后22年跟23年只改了A105080這個表對主表沒有影響，主表數(shù)沒變，也不需要交稅，需要在賬上做兩筆分錄，借利潤分配未分配利潤貸累計折舊對么老師
郭老師
2024 07/01 20:52
對的對的，需要正常做賬務(wù)處理。
84784948
2024 07/01 21:00
老師，哪個車折舊4年，那24跟25年也得像2022年那么做呢，匯算清繳的時候，然后每年賬上也需要做利潤分配這個分錄么
郭老師
2024 07/01 21:06
不能
當(dāng)年的你就做管理費(fèi)用就可以的
借管理費(fèi)用
貸累計折舊
調(diào)增
閱讀 2400
描述你的問題，直接向老師提問
267
意見反饋
