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請問以前年度的進項稅額電子稅務(wù)局已經(jīng)勾選認證過了，但是賬上一直沒有做賬，現(xiàn)在找到這筆業(yè)務(wù)了，應(yīng)該怎么處理。
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就是已經(jīng)抵扣過了是嗎？
07/03 16:20
84784953 
07/03 16:21
是的，但是賬上沒有這筆業(yè)務(wù)，請問現(xiàn)在找出來了，應(yīng)該怎么處理呢？
王曉曉老師 
07/03 16:23
這個不僅涉及增值稅，還有企業(yè)所得稅。小企業(yè)會計準則還是會計準則，什么樣的發(fā)票，涉及的是費用還是什么
84784953
07/03 16:25
車輛保險專票和加油專票，還涉及營業(yè)稅金及附加
84784953
07/03 16:25
小企業(yè)會計準則
王曉曉老師
07/03 16:28
小企業(yè)會計準則就可以用未來適用法，做到今年，分錄用的也就正常分錄，借:管理費用-車輛保險費 加油費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進
貸:
王曉曉老師
07/03 16:29
然后你把進項轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里
84784953
07/03 16:34
請問下，進項稅額當(dāng)時確認后，稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了進項稅額，現(xiàn)在轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里代表的是什么意思呢？
王曉曉老師
07/03 16:39
你之前這個沒有做，稅務(wù)抵扣了，正常你賬面的應(yīng)交稅費-未交增值稅跟報稅系統(tǒng)是對不上的，做了這個就對上了
84784953
07/03 16:42
好的，明白了，謝謝
王曉曉老師
07/03 16:42
不客氣的，工作順利
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