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老師,公司賬上沒有現(xiàn)金,發(fā)工資的時候是老板用個人的錢發(fā)的那么憑證做:借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:其他應(yīng)收款-社保個人代扣代繳部分 其他應(yīng)付款-法人,這樣做分錄正確不??

84785002| 提問時間:07/04 11:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣做的哈
07/04 11:07
84785002
07/04 11:10
社保開戶第一個月也是他去大廳用他的錢交那的,,我憑證做的是:借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 其他應(yīng)收款-社保個人代扣代繳部分 貸:其他應(yīng)付款--法人,,,你看看做的對著吧?
家權(quán)老師
07/04 11:11
是的,你很棒,就是那樣做的
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