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問(wèn)題已解決
對(duì)方要發(fā)票的，5月份電費(fèi)成本暫估成本了，6月份才能開(kāi)5月份電費(fèi)發(fā)票，收入要暫估收入嗎？分錄怎么做？
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需要借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
06/25 15:56
84784960 
06/25 16:06
老師暫估收入增值稅不用暫估？
郭老師 
06/25 16:06
應(yīng)交稅費(fèi)？這個(gè)不就是增值稅嗎？
84784960
06/25 16:07
增值稅還要暫估嗎
郭老師
06/25 16:08
是的，需要的按照不含稅的金額乘以稅率。
84784960
06/25 16:09
不是說(shuō)增值稅不能暫估嗎？？？？
郭老師
06/25 16:10
你好，小向的，需要的做呀，你做了收入就得交增值稅，你的納稅義務(wù)產(chǎn)生。
84784960
06/25 16:12
那就不用暫估收入了，
郭老師
06/25 16:12
銷項(xiàng)的需要，你不想交稅，你就別做收入，也別做成本。
84784960
06/25 16:20
有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)要做收入的，不是不想交稅，那5月份就直接做收入不暫估收入了，等到6月份數(shù)據(jù)出來(lái)了開(kāi)好5月份發(fā)票了按準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)做分錄了，要不然報(bào)稅時(shí)增值稅對(duì)不上
郭老師
06/25 16:23
那就可以的，但是你5月份不要做成本呀，你做了成本又不做收入，這不不匹配。
84784960
06/25 16:27
好的，暫估太麻煩了，下月做上月收入和成本，稅務(wù)局查到?jīng)]大問(wèn)題吧
郭老師
06/25 16:28
查到有問(wèn)題的納稅義務(wù)晚了。
84784960
06/25 16:32
那你講還是要暫估成本和收入嗎？那老師把暫估收入分錄寫(xiě)下
郭老師
06/25 16:35
借應(yīng)收賬款、
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。一般納稅人的，再加上三級(jí)科目銷項(xiàng)。
郭老師
06/25 16:35
這個(gè)就屬于無(wú)票收入，你這個(gè)無(wú)票收入和有發(fā)票的是一模一樣的。
84784960
06/25 16:37
應(yīng)收賬款二級(jí)明細(xì)是暫估嗎？？？
郭老師
06/25 16:38
應(yīng)收賬款二級(jí)寫(xiě)客戶的名字就行
84784960
06/25 16:42
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)明細(xì)是暫估呀，收入應(yīng)收賬款二級(jí)明細(xì)不是暫估嗎？？還是5月份做5月份電費(fèi)收入，應(yīng)收賬款做了之后下月不用紅沖嗎？等到6月份開(kāi)了發(fā)票直接附到5月份憑證后面嗎？
郭老師
06/25 16:43
你好，你可以自己試著再過(guò)這個(gè)你二級(jí)科目你自己選擇吧。
郭老師
06/25 16:43
6月份開(kāi)了發(fā)票，紅沖5月份的，然后再做發(fā)票的，這個(gè)都是做到6月份。
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