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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月稅費(fèi)進(jìn)到管理費(fèi)用科目 管理費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了 這個(gè)月調(diào)整怎么調(diào)整 還用紅沖本年利潤科目嗎 分錄怎么寫
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本年的業(yè)務(wù)直接反結(jié)賬更正憑證就行，盡量不要做更正分錄
07/04 16:57
84785028 
07/04 16:59
怎么寫分錄老師??
84785028
07/04 17:03
老師? 是去年的 分錄? 什么叫反結(jié)賬？
家權(quán)老師 
07/04 17:04
借：稅金及附加
借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
84785028
07/04 17:07
老師我第一步和你這個(gè)相符? 那本年利潤那個(gè)還用紅沖嗎？想不明白了
家權(quán)老師
07/04 17:09
系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的，不用管本年利潤了
84785028
07/04 17:13
老師? 我是手工做賬? 我想問上個(gè)月管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了? 這個(gè)月紅沖管理費(fèi)用了還用管上個(gè)月本年利潤紅沖嗎？? 想不明白了? 希望老師講講? 謝謝
家權(quán)老師
07/04 17:14
不用管了，月底結(jié)轉(zhuǎn)還是體現(xiàn)在本年利潤
84785028
07/04 17:16
那我紅沖了? 今年怎么調(diào)整? 希望老師指點(diǎn)
家權(quán)老師
07/04 17:17
就是做一筆那個(gè)分錄就行，為啥要紅沖呢？
84785028
07/04 17:21
當(dāng)時(shí)想錯(cuò)誤了? 現(xiàn)在跟老師問答? 有點(diǎn)明白了? 那今年怎么調(diào)整?
家權(quán)老師
07/04 17:24
去年的業(yè)務(wù)只能直接更正報(bào)表了，自己寫個(gè)報(bào)表附注，然后更正年報(bào)就行
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