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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，我報(bào)季度所得稅的時(shí)候，我上一季度按照成本費(fèi)用總計(jì)報(bào)了，這個(gè)季度調(diào)整呢？
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你好！這個(gè)你本季度累計(jì)，不要低于之前的就行
2024 07/08 20:05
84784953 
2024 07/08 20:07
上個(gè)季度不是成本費(fèi)用總計(jì)了么，然后這個(gè)季度我只在上個(gè)季度的基礎(chǔ)上加了成本，但是費(fèi)用金額對(duì)不上了
宋生老師 
2024 07/08 20:08
你好！嗯，比如你1季度寫(xiě)了1萬(wàn)，2季度不要低于1萬(wàn)就行。
84784953
2024 07/08 20:11
比如 1 季度成本和費(fèi)用總計(jì) 30，這個(gè)季度成本是 10，成本我填的時(shí)候填 40，但是這樣利潤(rùn)總額的數(shù)字和成本倒劑出來(lái)的費(fèi)用和賬上利潤(rùn)表的金額不一樣
宋生老師
2024 07/08 20:12
你好！嗯，確實(shí)是這樣。如果你想完美解決，就只能去更正1季度，才是對(duì)的方法
84784953
2024 07/08 20:13
手里客戶多，沒(méi)辦法更正
宋生老師
2024 07/08 20:14
你好！跟客戶沒(méi)關(guān)系啊。只要更正申報(bào)表。
你是說(shuō)你是代理公司？
84784953
2024 07/08 20:15
嗯嗯，是的，
宋生老師
2024 07/08 20:18
你好！要么按正規(guī)的去改，要么就有你說(shuō)的利潤(rùn)總額的數(shù)字和成本倒劑出來(lái)的費(fèi)用和賬上利潤(rùn)表的金額不一樣
你自己選擇一個(gè)。
84784953
2024 07/08 21:07
老師，您好，如果純勞務(wù)，這種沒(méi)有成本，我改怎么處理呢？
宋生老師
2024 07/08 21:17
你好！你可以暫估一個(gè)數(shù)據(jù)
84784953
2024 07/08 21:19
那后面沒(méi)有成本票，怎么沖呢
宋生老師
2024 07/08 21:20
你好！直接做紅字分錄沖就好了
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