00:10:00
問題已解決
你好，我們公司上月申報(bào)了二手車增值稅，減免以后交了489.98元。然后這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候增值稅減免明細(xì)申報(bào)表自動(dòng)帶出來489.98，但是提交申報(bào)的時(shí)候顯示應(yīng)納稅減征額比對(duì)異常，這個(gè)到底是減免還是不減免
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
小規(guī)模季度30萬以內(nèi)可以免增值稅。
07/09 16:37
郭老師 
07/09 16:37
你開的這個(gè)不是專票的吧？
郭老師
07/09 16:38
這免稅的稅額是按照3%來計(jì)算的。
84784964 
07/09 16:45
這個(gè)是二手車銷售發(fā)票，我們也不是小規(guī)模，一般納稅人，我填在簡(jiǎn)易計(jì)稅3%征收率未開票那里
郭老師
07/09 16:47
你好，主營二手車的話，你開發(fā)票是0.5%。然后，你減免的是按照不含稅的金額乘以2.5%算出來的。
84784964
07/09 17:05
不是主營二手車
郭老師
07/09 17:13
你好，銷售自己使用過的嗎？如果是的話減免1%，按照這個(gè)來計(jì)算。
84784964
07/09 17:17
對(duì)，銷售自己使用過的
郭老師
07/09 17:19
你好，那這個(gè)減免的是1%。
84784964
07/09 19:38
不含稅銷售額怎么填，比如這個(gè)資產(chǎn)凈值2萬。
郭老師
07/09 19:39
處置的不含稅金額多少多少
郭老師
07/09 19:39
你銷售出去的價(jià)格是多少？
84784964
07/09 19:41
這個(gè)資產(chǎn)是劃轉(zhuǎn)給別的公司的，國有資產(chǎn)，我們按凈值劃轉(zhuǎn)的
郭老師
07/09 19:43
你好，你叫上做的是多少呀？你說一下行嗎？是2萬嗎
?20,000÷1.03填寫到3%銷售貨物里面還有哪里不明白
84784964
07/09 19:48
增值稅減免明細(xì)表按2%的金額填嗎
郭老師
07/09 19:49
主表應(yīng)納稅減征額
還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額是按照20000÷1.03×1%，按照這個(gè)來填寫
是減免1%，不是減免2%。
閱讀 614
描述你的問題，直接向老師提問
34
意見反饋
