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問題已解決
我想問一下外包給個人，他給我們代開的發(fā)票一個點之后，我們按發(fā)票金額給他轉(zhuǎn)了錢，但是沒有給他報個稅這種情況怎么解決
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
補申報個稅就行了哈
07/09 17:36
84785035 
07/09 17:41
為什么不補繳企業(yè)所得稅
家權老師 
07/09 17:42
你們補申報了個稅，那個發(fā)票就可以稅前扣除
84785035
07/09 18:05
可是補申報個稅怎么算呢？
家權老師
07/09 18:06
4000以下的：(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20%
4001-20000的：勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20%
20001-50000的：勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000
50001以上的：勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000
84785035
07/09 18:08
全都按勞務報酬嗎
84785035
07/09 18:08
那如果之前我們是按工資薪金給他們申報了一點個稅能不能退呢
家權老師
07/09 18:09
叫你代扣代繳就是按勞務報酬
84785035
07/09 18:12
這個減增值稅就是發(fā)票上面的稅額吧
家權老師
07/09 18:13
是的，就是那個意思的
84785035
07/09 18:14
附加稅費也是自己算嗎，他只給我們代開了一個點的普票，還要不要減去增值稅和附加稅了
84785035
07/09 18:52
老師，如果補繳企業(yè)所得稅交的錢少的話，能不能不申報個稅，直接調(diào)增成本
家權老師
07/09 19:17
沒有附加稅費的完稅證明，只減去增值稅就可以
家權老師
07/09 19:17
不可以的，個稅必須要申報的
84785035
07/09 19:48
可以的，稅務局說如果業(yè)務是不真實的就可以調(diào)增企業(yè)所得稅
家權老師
07/09 19:50
調(diào)增所得稅是一回事。個稅代扣代繳是必須的。開了發(fā)票就有代扣代繳的義務
84785035
07/09 19:53
發(fā)票不是真實的才調(diào)增企業(yè)所得稅，既然不是真實的還交什么個稅
家權老師
07/09 20:16
因為代開了發(fā)票，納稅義務就發(fā)生了
家權老師
07/09 20:16
除非那個發(fā)票本身就是假發(fā)票
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