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物業(yè)費以前月交的的一年物業(yè)費 一直沒收到發(fā)票,怎么分攤? 是按合同時間分攤嗎? 這樣分攤做什么憑證?

84784964| 提問時間:07/10 12:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,按月計提,權(quán)責(zé)發(fā)生制,沒有收到發(fā)票也要入賬,自已做表格的就可以了
07/10 12:05
84784964
07/10 12:05
分攤做什么憑證? 支付做什么憑證?
廖君老師
07/10 12:08
您好,支付 借:預(yù)付? 貸:銀行 分攤 借:管理費用-租賃費? ?貸:預(yù)付
84784964
07/10 12:09
后面收到發(fā)票呢?做什么憑證?
廖君老師
07/10 12:11
您好,把原分錄紅沖,不要怕銀行為負,正負沒有了 借:預(yù)付?(負) 貸:銀行(負) 借:預(yù)付?(正) 進項稅?(正) ?貸:銀行(正) 和之前預(yù)付的小差額的話,在剩下月內(nèi)攤銷調(diào)整
84784964
07/10 14:05
小規(guī)模 沒有進項
84784964
07/10 14:06
要是下個月拿到發(fā)票了 能不能直接放在上個月的憑證后面? 能不能直接做 借長期待攤費用 貸銀行存款?
廖君老師
07/10 14:06
您好,直接放在上個月的憑證后,可以的哦,
84784964
07/10 14:14
不是 一年以內(nèi)的不能做長期待攤費用嗎?
廖君老師
07/10 14:16
您好,沒事兒的,長期待攤費用說是新準則不能用,只嚴格要求上市公司的,您不想用長期待攤費用,就用預(yù)付賬款,反正是掛著
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