問(wèn)題已解決

7月份發(fā)現(xiàn)6月份多開(kāi)票，可能造成2季度繳納所得稅，7月份將紅沖之前開(kāi)票金額，重新開(kāi)正確的發(fā)票金額，有什么辦法讓6月份不交稅呢

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：07/12 19:50
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您指的是不交企業(yè)所得稅嗎？
07/12 19:57
84784973
07/12 19:59
對(duì)的，因?yàn)殚_(kāi)正確的發(fā)票金額是不需要交的
東老師
07/12 20:01
六月份的時(shí)候可以暫估成本入賬，等七月份的時(shí)候再把暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷。
84784973
07/12 20:02
好的，，4月份開(kāi)票的，暫估在6月可以吧
東老師
07/12 20:04
沒(méi)問(wèn)題 這個(gè)可以六月份暫估。
84784973
07/12 20:05
這個(gè)暫估成本，是不是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本，帶應(yīng)付賬款嗎
東老師
07/12 20:05
對(duì)的，就是這么做賬的。
84784973
07/12 20:09
分錄對(duì)嗎
84784973
07/12 20:09
好的，謝謝老師
東老師
07/12 20:09
對(duì)，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄沒(méi)錯(cuò)兒。
84784973
07/12 20:28
應(yīng)付賬款有二級(jí)科目，這個(gè)暫估的成本，是不是設(shè)置一個(gè)應(yīng)付賬款-其他科目
東老師
07/12 20:31
對(duì)，可以暫時(shí)設(shè)置一個(gè)科目就成，后面也還是要沖銷的。
84784973
07/12 20:32
還是應(yīng)付賬款-暫估成本
東老師
07/12 20:33
可以的，記入應(yīng)付賬款-暫估就成了
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