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我是小規(guī)模納稅人，5月份購買了一臺(tái)電腦8千，6月7月記賬的時(shí)候如何記賬，5月份我記得是借固定資產(chǎn)貸銀行存款，6月份攤銷嗎還是結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)。
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借管理費(fèi)用
貸累計(jì)折舊
07/13 17:45
84785015 
07/13 17:59
累計(jì)折舊的時(shí)候6月份? 金額除12月再除5年嗎 7月份也是是嗎還是我一下全部金額記管理費(fèi)用八千累計(jì)折舊八千？
郭老師 
07/13 17:59
你好，這個(gè)只能按月折舊，你想要一次抵扣所得稅，需填寫固定資產(chǎn)加速折舊表的。
84785015
07/13 18:14
那按月折舊的話，折舊五年，每個(gè)月計(jì)入分錄，借管理費(fèi)用八千除12?5 貸折舊費(fèi)是這樣記嗎
郭老師
07/13 18:17
電腦的話分三年就可以的，沒有設(shè)置殘值的情況下，8000÷12÷3
84785015
07/13 18:22
好的，明白了
郭老師
07/13 18:24
不用客氣，周末愉快
84785015
07/13 18:36
那是不是管理費(fèi)用里面的折舊費(fèi)還是攤銷費(fèi)還是長期攤銷費(fèi)
郭老師
07/13 18:37
你好，管理費(fèi)用的二級(jí)科目可以寫折舊費(fèi)
84785015
07/13 20:49
這樣記之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平，顯示損益類科目，怎么辦，要期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？分錄怎么寫資產(chǎn)負(fù)債平平衡
84785015
07/13 20:56
需要寫期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫期末結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
07/13 21:29
你好，你把管理費(fèi)用放到街坊負(fù)數(shù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？
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