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電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅季報(bào)，15項(xiàng)，減：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額。這個(gè)自動(dòng)帶出來的金額和我們公司實(shí)際預(yù)繳金額對(duì)不上，又改不了。這個(gè)怎么處理啊
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你好； 這個(gè)是自動(dòng)帶出來的；是沒法改的；如果數(shù)據(jù)不對(duì)的； 你就要去稅務(wù)局修改數(shù)據(jù)或者是修改上期申報(bào)表比如1季度申報(bào)表才行
2024 07/15 09:16
84785027 
2024 07/15 09:19
他這個(gè)金額是怎么來的？
84785027
2024 07/15 09:20
我申報(bào)的2季度企業(yè)所得稅，我7月有預(yù)繳6月企業(yè)所得稅，我7月預(yù)繳的這個(gè)金額包含在里面嗎？
meizi老師 
2024 07/15 09:21
你好；你們屬于房地產(chǎn)企業(yè)還是建筑類企業(yè)的？特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額”填報(bào)的就是按照稅收規(guī)定的特定業(yè)務(wù)已經(jīng)預(yù)繳(征)的所得稅額。? 比如建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的項(xiàng)目部，?其向項(xiàng)目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳的企業(yè)所得稅額就屬于特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額
84785027
2024 07/15 09:22
建筑行業(yè)哈
meizi老師
2024 07/15 09:23
你好； 那你就產(chǎn)生預(yù)繳 比如跨地區(qū)的預(yù)繳所得稅； 就在里面的；如果預(yù)繳的金額與你表格不一致的；找稅務(wù)局處理；要改之前的表格的
84785027
2024 07/15 09:24
我申報(bào)的2季度企業(yè)所得稅，我7月有預(yù)繳6月企業(yè)所得稅，我7月預(yù)繳的這個(gè)金額包含在里面嗎？
meizi老師
2024 07/15 09:24
你好；歸屬于2季度的 預(yù)繳； 會(huì)在里面顯示的?
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