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老師想請問一下年末進項稅額銷項稅額如何做轉(zhuǎn)出,還是需要每月底做轉(zhuǎn)出,如果本月進項大于銷項月末借:未交增值稅貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月進項小于銷項借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅,次月繳稅借:未交增值稅貸:銀行?轉(zhuǎn)出多交增值稅是用已交稅金科目嗎?

84785017| 提問時間:07/18 16:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不用已交稅金的,你上面的就是正確的,這個已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
07/18 16:05
84785017
07/18 16:11
當(dāng)月交當(dāng)月 是指的建筑行業(yè)嗎?
郭老師
07/18 16:11
你好,也不是建筑行業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月的,不是在異地交的。
郭老師
07/18 16:11
給你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的,如果是異地預(yù)繳的,是應(yīng)交稅費,預(yù)交增值稅。
84785017
07/18 16:30
什么情況當(dāng)月交當(dāng)月呢?
84785017
07/18 16:33
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項大于進項 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅,月末還有其他要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
郭老師
07/18 16:33
如果你申請發(fā)票額度,你稅務(wù)局很有可能要求你當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅款,這種情況下很少的。
郭老師
07/18 16:33
進項銷項也可以結(jié)轉(zhuǎn)呀,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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