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問題已解決
您好老師，計(jì)提1到6月的職工福利費(fèi)，是 借:管理費(fèi)用一職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，是這個(gè)分錄哦，最好我們是月度計(jì)提，這樣利潤(rùn)表就不會(huì)有大的波動(dòng)了
07/28 15:57
84784952 
07/28 15:58
我1到6月都沒提，能一次性做在6月嗎？
廖君老師 
07/28 15:59
您好，可以的哦，沒有跨年呢
84784952
07/28 15:59
職工教育經(jīng)費(fèi)是百分2.5嗎？
廖君老師
07/28 16:00
您好，不是的，是這個(gè)比例
企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分（注意個(gè)體工商戶是2.5%基本培訓(xùn)）( 集成電路設(shè)計(jì)和軟件企業(yè)職工培訓(xùn)費(fèi)用全額扣除)，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。? ?
84784952
07/28 16:02
那教育費(fèi)是
借:管理費(fèi)用一職工教育經(jīng)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬一職工教育經(jīng)費(fèi)嗎？
84784952
07/28 16:03
是提百分8計(jì)提嗎
廖君老師
07/28 16:03
您好，是的，您的分錄很規(guī)范哦
84784952
07/28 16:07
老師那這個(gè)錢是這個(gè)月付還是下個(gè)月付比較合適？
廖君老師
07/28 16:11
您好，費(fèi)用計(jì)提和支付是2條錢，不要求同步，年度匯繳前實(shí)際花費(fèi)了就行
84784952
07/28 16:12
好的謝謝老師
廖君老師
07/28 16:15
?親愛的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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