問題已解決

老師,請問物業(yè)公司代收代繳水費的分錄是這樣嗎?收水費做 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 先收到發(fā)票未付款的分錄是:借:其他應(yīng)付款-水費 貸:應(yīng)付賬款-XX水務(wù)公司,付款時:借:應(yīng)付賬款-XX水務(wù)公司,貸:銀行存款

84785019| 提問時間:07/31 13:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好可以可以這么做的
07/31 13:05
84785019
07/31 13:43
目前公司收到的物業(yè)有的是按年交,有的是按月、有的是按季,由于業(yè)主戶數(shù)較多,要全部做明細(xì)按月分?jǐn)偸杖雴??有沒什么簡便的方法?
郭老師
07/31 13:45
你好,是物業(yè)管理嗎?
84785019
07/31 14:45
對的,我們是物業(yè)公司,收的業(yè)主的物業(yè)費
郭老師
07/31 14:46
你好,按月做收入的,你統(tǒng)計一下哪些收到了,哪些沒有收到,掛著預(yù)收或者銀行存款,或者是應(yīng)收賬款,你每個月應(yīng)該都是一樣的吧。
84785019
07/31 14:50
不一樣老師,我們小區(qū)有五千多住戶,繳費周期不一樣
郭老師
07/31 14:53
你好,繳費周期不一樣,但是收入是固定的呀。借銀行存款,貸預(yù)收賬款,三個月的按月借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,連續(xù)做三個月,然后他沒有收到錢,沒有支付的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。你掛清楚了這些不就可以了。出一個excel表格,一樓一單元101102,交了多少錢,交了幾個月的,什么時間來交的?你記錄好了不就行了。
84785019
07/31 15:43
對的老師,但是用戶數(shù)多,想問下有沒簡便的方法
郭老師
07/31 15:46
沒有 只能單獨記錄的或者看你賬務(wù)處理里面的應(yīng)收或是預(yù)收余額
84785019
07/31 16:18
好的,非常感謝
郭老師
07/31 16:20
不用客氣,工作愉快。
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