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問題已解決
老師，好。我們收到銀行開的貸款利息發(fā)票是專票，像這張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理？當(dāng)成費用票來做賬可以嗎？
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您好，這個不能抵扣進(jìn)項稅額，直接價稅合計做賬就成
08/05 10:28
84784973 
08/05 10:30
嗯，然后呢？我在電子稅務(wù)把這張發(fā)票選擇不抵扣勾選嗎？還是不做任何處理。
東老師 
08/05 10:30
這個不需要做任何處理
84784973
08/05 10:32
哪電子稅務(wù)局里面的不抵扣勾選是什么意思？
東老師
08/05 10:33
就是也可也選擇不抵扣勾選也可以
84784973
08/05 10:34
沒明白什么意思
東老師
08/05 10:35
就是意思是不能抵扣的時候是這么做
84784973
08/05 10:36
哪我們這個貸款利息這張專票，不就可以操作，選擇不抵扣勾選
東老師
08/05 10:37
對，你可以選擇這個不抵扣勾選。
84784973
08/05 10:41
嗯，我選擇了，現(xiàn)在是保稅的時候，我們7月沒發(fā)生業(yè)務(wù)，我也就沒選擇認(rèn)證發(fā)票，但是銀行利息這張發(fā)票的數(shù)在表二里面的26，27，28行帶出來了。
東老師
08/05 10:41
你沒認(rèn)證是嗎？不會帶出來數(shù)啊
84784973
08/05 10:42
沒有認(rèn)證
東老師
08/05 10:43
你沒有認(rèn)證就不會再出來數(shù)了。
84784973
08/05 10:45
我們上個月沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，我不可能認(rèn)證，這張發(fā)票是23年11月份銀行開的，當(dāng)時都當(dāng)費用做賬了。我是每次進(jìn)抵扣勾選里面老是看見這張發(fā)票，心想，都做完賬了，就選擇不抵扣勾選了?？粗诘挚酃催x里面沒有這張發(fā)票了。誰知申報時，在表二里面出現(xiàn)了。
東老師
08/05 10:47
這個你帶出來就是正常。
84784973
08/05 10:50
為什么？我已經(jīng)當(dāng)費用票用了，為什么還會帶出來數(shù)字
東老師
08/05 10:51
他這個顯示就是不能抵扣，就是正常的這這么顯示
84784973
08/05 10:57
說是僅輔導(dǎo)期的可以
東老師
08/05 10:58
那你得讓稅務(wù)去幫你們操作一下。
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