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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票異常，進(jìn)項(xiàng)稅額前期已抵扣，現(xiàn)在需要操作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，請問分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 08/06 11:35
84784956 
2024 08/06 11:44
這樣的話，實(shí)際繳納的稅額跟賬上的應(yīng)交稅費(fèi)科目余額有差額
家權(quán)老師 
2024 08/06 11:44
你申報(bào)的時(shí)候在附表2第20行填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784956
2024 08/06 11:47
申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出了，所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)增加，但是你剛剛那個(gè)分錄沒有增加應(yīng)交稅費(fèi)
家權(quán)老師
2024 08/06 11:48
你計(jì)算?增值稅的時(shí)候是按這個(gè)公式計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
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