問(wèn)題已解決

前期的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)金額有誤，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？未交增值稅有十萬(wàn)多塊錢(qián)，實(shí)際上都已經(jīng)繳納過(guò)了，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么調(diào)整呢？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：08/08 16:52
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額也應(yīng)該對(duì)不上呀，和納稅申報(bào)表
08/08 16:53
84785003
08/08 16:56
是的，怎么處理呢
venus老師
08/08 17:08
首先你先確認(rèn)，是賬做錯(cuò)了，還是申報(bào)表做錯(cuò)了，以正確的一方數(shù)字 去更改錯(cuò)誤一方，
84785003
08/08 17:10
是賬做錯(cuò)了
venus老師
08/08 17:12
那就根據(jù)申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)來(lái)改數(shù)字，或沖銷(xiāo)
84785003
08/08 17:26
會(huì)計(jì)科目怎么錄呢？
84785003
08/08 17:26
賬錯(cuò)了，借貸方怎么寫(xiě)呢
venus老師
08/08 17:28
就是你作結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那筆分錄 借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 未交增值稅，數(shù)字是紅字
84785003
08/08 17:30
謝謝老師
venus老師
08/08 17:55
好的呢同學(xué)祝你生活愉快
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