問(wèn)題已解決

老師，去年的5月份工資直接發(fā)放沒(méi)有計(jì)提，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬多了，這個(gè)怎么辦呢

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：08/10 10:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
08/10 10:31
84784968
08/10 11:07
收到去年企業(yè)所得稅退稅，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，分錄怎么做呢
家權(quán)老師
08/10 11:08
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
84784968
08/10 11:27
我當(dāng)月專票當(dāng)月抵扣，，抵扣完后分錄要怎么做
家權(quán)老師
08/10 11:29
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
84784968
08/10 11:36
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅這個(gè)不需要過(guò)渡以前年度損益調(diào)整嗎
家權(quán)老師
08/10 11:36
你是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要那個(gè)科目
84784968
08/10 11:47
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有余額負(fù)數(shù)是什么意思呢？
家權(quán)老師
08/10 11:48
說(shuō)明有留抵的增值稅或者未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)
84784968
08/10 11:52
老師，我7月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有余額，那我這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里嗎？我8月份申報(bào)7月份的報(bào)表，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)從認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)了，下一步這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的余額要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
08/10 11:53
有余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)，下個(gè)月繼續(xù)抵扣就行
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