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如果公司社保走的個人戶還需要先計提 嗎
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是的，需要先計提的哈，個人只是代繳
08/12 09:22
84784959 
08/12 09:23
代繳的話用其他應(yīng)付款嗎
家權(quán)老師 
08/12 09:33
是的，就是那個科目的哈
84784959
08/12 10:29
公司交的醫(yī)保用什么科目
家權(quán)老師
08/12 10:30
上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）
? ? ? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個人部分）
貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款
84784959
08/12 10:32
醫(yī)保也記在社保里面嗎
家權(quán)老師
08/12 10:33
是的，就是那樣子的
84784959
08/12 10:33
三級科目沒有醫(yī)保這一說嗎
家權(quán)老師
08/12 10:34
就是在三級科目設(shè)置醫(yī)保
84784959
08/12 10:39
去年11月交的7月份的額社保，醫(yī)保記賬記在幾月，計提在幾月
家權(quán)老師
08/12 10:39
計提在7月發(fā)生的當月計提
84784959
08/12 10:43
二級科目直接設(shè)醫(yī)?？梢詥?/div>
家權(quán)老師
08/12 10:45
可以的，沒問題的哈
84784959
08/12 10:47
有的找不到支付社保醫(yī)保費用的支付憑證只有繳款書，只能看出是交的幾月份的，但不知道是那一天繳納的，怎么辦
家權(quán)老師
08/12 10:50
直接做到當月就行，不需要知道是哪天交？
84784959
08/12 11:14
那有支付憑證的，支付時間不在本月也記在本月可以嗎
家權(quán)老師
08/12 11:17
完稅憑證上的日期就是繳費日期
84784959
08/12 11:48
完稅證明只能開具最近兩個月的嗎
家權(quán)老師
08/12 11:49
沒有時間限制的，以前的可以補打
84784959
08/12 14:11
有滯納金的話，怎么計提呢
家權(quán)老師
08/12 14:13
不需要計提，直接計入營業(yè)外支出
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老師，我們社保每個月繳納了，需要計提嗎？！需要走應(yīng)付職工薪酬薪酬—社保費嗎？
還有我們公司個人那部分也是公司出了，不跟個人收費了或扣了，這個怎麼做分錄呢
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老師你好，請問計提工資需要把個人社保也計提出來嗎？
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公司社保交納這塊要先計提嗎？怎么計提分錄 ，我們這個社保的錢直接從公賬戶出，后面發(fā)工資時個人部分要扣除 ，分錄怎么做的？
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老師，個人繳納的那部分社保每月需不需要計提？
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老師你好，請問一下我公司的社保，建造師的以及公司員工的社保，無論是公司出的一部分還是個人出的一部分都公司出掉了，公司沒有向個人收回個人的一部分，請問一下我這些要不要每月計提社保呢，要怎么計提社保
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