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請問填期初數(shù)據(jù)時固定資產(chǎn)的借貸方分別填什么,年初數(shù)為什么是負數(shù)?填的是2月末,也就是三月初的數(shù)據(jù)。累計折舊的借貸方分別填什么,年初余額怎么是負數(shù)?

84785020| 提問時間:08/13 22:33
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,那個年初是倒算的,期初是2月末,但1-2月?借方大于了2月末,就倒算出1月初是負數(shù)了,借方累計不能大于期初的,這是原值
08/13 22:37
84785020
08/13 23:01
那我的固定資產(chǎn)和折舊,這些數(shù)據(jù)該怎么填,才是對的。
84785020
08/13 23:02
我把明細表也發(fā)出來了
84785020
08/13 23:06
原值一個是20000,一個是17500
84785020
08/13 23:06
只計提了一個月的折扣
廖君老師
08/13 23:08
您好,期初余額就是?一個是20000,一個是17500,原值是不變的
84785020
08/13 23:10
那借方累計金額要填嗎?累計折舊數(shù)怎么填
廖君老師
08/13 23:13
您好,金蝶是不填這些的,只填期初,這樣肯定不會錯,累計折舊也是看2月末科目余額表
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