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老師您好，請問，我公司是出口退稅公司，每個月都有出口退稅30多萬，然后借方，其他應收款有100萬多余額，其次應交稅金-出口退稅余額有好幾百萬，請問如何處理呢？
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你好，其他應收款在借方有余額，表示你們單位申報了出口退稅，但是沒有退回來的錢掛著就行。然后出口退稅你可以結轉也可以不結轉。如果結轉的話，結轉到轉出未交增值稅。
2024 08/14 12:32
84784968 
2024 08/14 12:56
老師您意思留著是嗎？不需要結轉到營業(yè)外收入嗎？
郭老師 
2024 08/14 12:58
這個不需要轉營業(yè)外收入的，這兩個科目都不轉營業(yè)外收入。
84784968
2024 08/14 13:36
明白了老師，請問老師未分配利潤已經轉到股東卡里了，未分配利潤也入賬了為何資產負債表未分配利潤沒有減少呢，股東分了200萬，為何一分錢沒減少呢
郭老師
2024 08/14 13:36
借，利潤分配應付利潤。
貸，應付利潤。
借，應付利潤。
貸，銀行存款應交稅費，個稅。
借，利潤分配未分配利潤。
貸，利潤分配應付利潤。你看一下你做的是這個嗎？
84784968
2024 08/14 13:38
是這樣做的呀，為何資產負債表沒有減掉
郭老師
2024 08/14 13:40
你去看下未分配利潤和本年利潤的期末余額
郭老師
2024 08/14 13:40
這兩個的科目的余額和你未分配利潤的期末余額是不是一樣的？
84784968
2024 08/14 13:42
公司是沒提取過未分配利潤
郭老師
2024 08/14 13:44
你去看一下你的未分配利潤期末余額
84784968
2024 08/14 13:48
老師，本年利潤是2772031，54，未分配利潤2731228，62
84784968
2024 08/14 13:49
然后剛剛分了200萬，未分配利潤減少了，但資產負債表為何不減少呢
郭老師
2024 08/14 13:49
那你看下你的資產負債表是不平，你結賬了嗎？
郭老師
2024 08/14 13:49
這賬務處理需要你在結賬之前做。
84784968
2024 08/14 13:52
當然是在結賬前做的呀，而且資產負債表是平的
郭老師
2024 08/14 13:53
那就不清楚了，你找軟件售后給你看一下軟件取數吧。
84784968
2024 08/14 13:53
好的，謝謝老師的支持
郭老師
2024 08/14 13:55
不用客氣，工作愉快。
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