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稅務(wù)局要交去年的印花稅,稅目里沒有購銷合同是按買賣合同交嗎?稅款所屬期怎么輸

84785006| 提問時間:08/15 12:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,就 是買賣合同,寫2023.12.1-2023.12.31,就申報在12月,滯納金要少一些
08/15 12:28
84785006
08/15 12:36
我這個是營業(yè)收入,應(yīng)稅憑證數(shù)量是寫1對嗎
廖君老師
08/15 12:40
您好,是的,可以?的,?這個數(shù)量不重要,主要是金額 合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務(wù)不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計+原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-保險費(fèi)取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-租賃費(fèi)取數(shù)
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