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問題已解決
上月有未開票收入，本月開票出去賬務(wù)處理
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您好，上個月做了無票收入嗎
08/16 20:00
84784983 
08/16 20:00
是的，上個月做了無票收入
劉艷紅老師 
08/16 20:02
那這個月把無票收入減掉，再做正數(shù)分錄
84784983
08/16 20:03
成本如何結(jié)轉(zhuǎn)？
劉艷紅老師
08/16 20:03
你上個月結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有
84784983
08/16 20:05
我上個月有結(jié)轉(zhuǎn)成本
劉艷紅老師
08/16 20:06
那這個月不用管了，你這個月的分錄是一正一負，并沒有影響
84784983
08/16 20:10
本月成本比上月成本多100萬，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
劉艷紅老師
08/16 20:12
你確認了多少收入，就結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本
劉艷紅老師
08/16 20:12
這個多的成本是庫存商品嗎
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