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問(wèn)題已解決
員工出差補(bǔ)助的會(huì)計(jì)分錄是什么樣的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
借 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
貸 銀行存款等
跟差旅費(fèi)報(bào)銷一起支付給員工 做到差旅費(fèi)支出里面就可以了
08/20 12:17
84785033 
08/20 12:19
直接把補(bǔ)貼的和報(bào)銷金額記在一起嗎
bamboo老師 
08/20 12:20
直接把補(bǔ)貼的和報(bào)銷金額記在一起? 是的
84785033
08/20 12:22
嗯好的，謝謝
bamboo老師
08/20 12:22
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84785033
08/20 12:50
但還有個(gè)問(wèn)題，如果員工出差，到?jīng)]有報(bào)銷的費(fèi)用，這種怎么做賬呢
84785033
08/20 13:06
如果把補(bǔ)貼的金額和報(bào)銷金額記在一起，那第二年匯算時(shí)要納稅調(diào)增嗎
bamboo老師
08/20 13:17
把補(bǔ)貼的金額和報(bào)銷金額記在一起，第二年匯算時(shí)不要納稅調(diào)增
員工出差，到?jīng)]有報(bào)銷的費(fèi)用，這種怎么做賬呢？請(qǐng)問(wèn)是出差沒(méi)有其他支出 只給補(bǔ)貼？
84785033
08/20 13:20
舉例有三位員工一起出差，但是花費(fèi)的費(fèi)用是由一個(gè)人承擔(dān)了，這樣的情況怎么做呢
bamboo老師
08/20 13:22
花費(fèi)的費(fèi)用是由一個(gè)人承擔(dān) 這個(gè)人沒(méi)有報(bào)銷差旅費(fèi)用嗎？
那分錄就跟補(bǔ)貼一起做 三個(gè)人的補(bǔ)貼都做到一張費(fèi)用報(bào)銷單上補(bǔ)貼一起寫 支付給這個(gè)報(bào)銷人 讓報(bào)銷人再支付給另外兩個(gè)人啊
84785033
08/20 13:25
就是把補(bǔ)貼都發(fā)給這個(gè)報(bào)銷人，然后他發(fā)給另外兩個(gè)，但報(bào)銷單據(jù)和記賬金額就不一致了，這種是否需要分開寫分錄，還是說(shuō)在摘要上寫清楚一部分是報(bào)銷一部分是補(bǔ)貼，那第二年會(huì)不會(huì)納稅調(diào)增
bamboo老師
08/20 13:27
您費(fèi)用報(bào)銷單上要注明 差旅費(fèi)明細(xì)啊 比如交通費(fèi)多少 住宿費(fèi)多少 吃飯多少 差旅補(bǔ)貼費(fèi)多少
怎么報(bào)銷單據(jù)和記賬金額就不一致？
比如車費(fèi)100 住宿200 吃飯50 補(bǔ)貼三人150? 報(bào)銷100+200+50+150=500? 記賬金額也是500 怎么會(huì)不一致？
84785033
08/20 20:52
哦，你的意思是報(bào)銷單上是各差旅報(bào)銷明細(xì)，然后把差旅補(bǔ)貼也寫在報(bào)銷單上，最后合計(jì)金額就是報(bào)銷費(fèi)用和差旅補(bǔ)貼的費(fèi)用
bamboo老師
08/20 21:11
是的? 這樣理解正確的哈
84785033
08/20 21:12
好的，謝謝老師
bamboo老師
08/20 21:13
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
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