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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好。我們從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)蔬菜，然后賣(mài)給別人。我們?nèi)〉玫氖卟诉M(jìn)項(xiàng)票是免稅的，我們開(kāi)出去的蔬菜票也是免稅的。但是我們公司還需要給其他企業(yè)開(kāi)具6%的餐費(fèi)發(fā)票，和13%的半成品發(fā)票。那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)票，可以把蔬菜全部按照票面價(jià)*9%全額抵扣嗎？如果不能抵扣，是需要按照比例，再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)出嗎？
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你好。你從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)的這個(gè)蔬菜，對(duì)方給你開(kāi)的免稅的發(fā)票，這個(gè)直接就是抵扣不了，也不用做抵扣，也不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024 08/22 13:25
郭老師 
2024 08/22 13:26
只有從自產(chǎn)自銷那邊購(gòu)買(mǎi)的免稅普通發(fā)票才能抵扣。
84784969 
2024 08/22 13:56
如果是個(gè)體工商戶的免稅發(fā)票，或者是大批發(fā)市場(chǎng)的免稅發(fā)票，是都不能抵扣的唄？我們也不能再開(kāi)具免稅發(fā)票了，是這個(gè)意思吧？
郭老師
2024 08/22 13:57
對(duì)方是買(mǎi)來(lái)在銷售給你的，開(kāi)免稅普通發(fā)票，你抵扣不了，然后你再銷售出去，可以開(kāi)免稅的。
郭老師
2024 08/22 13:57
你是自己加工或者是用在餐飲銷售的餐飲服務(wù)。這些不能。
84784969
2024 08/22 14:13
那我開(kāi)具免稅的蔬菜發(fā)票了，是不是需要按照我開(kāi)具免稅票的銷項(xiàng)占比，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
郭老師
2024 08/22 14:17
你好，你對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)別認(rèn)證，也不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你購(gòu)入的認(rèn)證了，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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