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老師，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異300是怎么算出來的呢？
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您好，稅法只認(rèn)成本法，折舊200減少了賬面價(jià)值，但公允變動增加了100，稅法和會計(jì)差異-200和100， 這里差了300，賬面價(jià)值大于稅法，是應(yīng)納稅差異
2024 08/26 20:06
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某公司2×19年確認(rèn)的應(yīng)付職工薪酬為360萬元。稅法規(guī)定當(dāng)期可予以稅前扣除的金額為300萬元，其他部分允許結(jié)轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除，該公司2×19年因應(yīng)付職工薪酬確認(rèn)的暫時(shí)性差異為（?。?。
A.
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異60萬元
B.
可抵扣暫時(shí)性差異60萬元
C.
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異300萬元
D.
可抵扣暫時(shí)性差異300萬元
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賬面＞計(jì)稅基礎(chǔ) 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 小于的話是可抵扣暫時(shí)性差異 怎么這道題不是了
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老師，應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異怎么理解？
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算應(yīng)納稅所得額時(shí)，關(guān)于可抵扣暫時(shí)性差異是加里面還是減？還有應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是加還是減？
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企業(yè)所得稅章節(jié) 暫時(shí)性差異 我如何理解應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，或可抵扣暫時(shí)性差異
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