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問題已解決
老師，之前月份收到了成本發(fā)票，一直沒入賬，這個月開票方把這張發(fā)票沖紅了，導(dǎo)致我們這個月進(jìn)項成負(fù)數(shù)了，這個月銷項80，進(jìn)項-100，如何賬務(wù)處理
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你好！這個是看你之前拿到發(fā)票如何做的分錄，才好確認(rèn)現(xiàn)在的
08/29 09:08
84785038 
08/29 10:08
老師，之前開發(fā)票的時候沒做賬，因為業(yè)務(wù)一直沒把發(fā)票給財務(wù)
宋生老師 
08/29 10:11
您好！是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？主營業(yè)務(wù)成本嗎
84785038
08/29 10:15
嗯嗯，主營業(yè)務(wù)成本
宋生老師
08/29 10:18
你好,你這個先補(bǔ)借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款。
然后，再借應(yīng)付賬款貸，主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84785038
08/29 10:36
老師最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么，我們公司要求每個月都要把增值稅進(jìn)項，銷項，結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師
08/29 10:38
你好！這個你有沒有要繳稅
84785038
08/29 11:51
不繳稅，系統(tǒng)里還有進(jìn)項可以抵扣
宋生老師
08/29 11:52
你好！這樣的話，不用結(jié)轉(zhuǎn)
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