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問(wèn)題已解決
老師你好，我們是小規(guī)模納稅人旅游公司，現(xiàn)在我們開具發(fā)票額447094.06元，稅額4470.94。去的發(fā)票金額627717.26，稅額是23902.74，請(qǐng)問(wèn)我們需要繳稅嗎，這個(gè)分錄怎么做
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你好，請(qǐng)描述627717.26是什么金額
09/03 15:45
84784989 
09/03 15:45
取得發(fā)票
波德老師 
09/03 15:54
1. 取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理 ：
借 ：銀行存款 ????????????????
? ? 貸 ：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ????
?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ?????
2. 支付 公司旅游服務(wù)分包款時(shí)的會(huì)計(jì)處理 ：
借 ：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ??????
????應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 ?????
? ? ?貸 ：銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
84784989
09/03 16:04
那這樣的話是不是不需要繳稅呢，我們虧的
84784989
09/03 16:04
我們是地接社
84784989
09/03 16:05
取得的發(fā)票是我們的成本啊，
波德老師
09/03 16:33
成本大于收入不需要繳稅
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