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問題已解決
老師，去年7月份的這張憑證做錯了怎么修改？
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符號正確的應該是哪一個？
09/05 16:18
郭老師 
09/05 16:18
正確的應該是哪一個？
84784987 
09/05 16:18
正確的是辦公費—咨詢費
84784987
09/05 16:19
現(xiàn)在發(fā)票開進來的是咨詢費
郭老師
09/05 16:19
不建議修改了，就這樣就行服務費可以的
84784987
09/05 16:22
現(xiàn)在票開進來了，我需要在寫個什么分錄？上圖是那會沒票直接付款分錄。
郭老師
09/05 16:23
借其他應付款。貸，利潤分配，未分配利潤。
借，利潤分配，未分配利潤。貸，其他應付款。
84784987
09/05 16:24
利潤分配為什么要寫進去呢
郭老師
09/05 16:25
跨年了，用利潤分配未分配利潤呀。
84784987
09/05 16:25
相當于是用他過渡一下？
郭老師
09/05 16:26
不是過度，涉及到以前年度的費用，用利潤分配，未分配利潤或是以前年度損益調整。
84784987
09/05 16:27
這個款式我們付出去的，現(xiàn)在票回來了。也需要用利潤分配未分配利潤嗎？
84784987
09/05 16:28
老師還能收到信息嗎
郭老師
09/05 16:31
是的，是的，也是需要的。我用其他應付款這個科目是用來過渡的，因為錢沒有退回來，你沒法紅沖，沒法做借銀行存款，所以給你用了一個往來科目過渡了一下。
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