問(wèn)題已解決

轉(zhuǎn)出往年的進(jìn)項(xiàng)稅繳納的稅金和滯納金怎么做賬呢？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/10 14:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)要看是什么原因要轉(zhuǎn)
2024 09/10 14:04
84785022
2024 09/10 14:11
之前抵扣了，但是實(shí)際沒(méi)有這些明細(xì)沒(méi)有開(kāi)出去，就相當(dāng)于抵扣了不該抵扣的，專柜員叫我們轉(zhuǎn)出來(lái)交稅
宋生老師
2024 09/10 14:18
你好！這個(gè)比如用于福利費(fèi)的，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳納
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