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老師，我們把庫存商品以進貨價賣給對方， 借，應(yīng)收，貸庫存 那月底，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
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您好，分錄不對，不管金額多少，分錄按步驟來
借：應(yīng)收 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
09/16 11:18
84784996 
09/16 11:30
那原會計就是這樣做的，所以月底和倉庫對不上數(shù)，
84784996
09/16 11:31
9月份怎么調(diào)回來，分錄怎么做
廖君老師 
09/16 11:31
您好，這個分錄是少確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫存倒沒有影響，對不上是其他方面的原因了
84784996
09/16 11:51
那9月不調(diào)的話，也沒影響利潤是吧，收入不做成本也不做
廖君老師
09/16 11:56
您好，利潤沒有影響，但是少交了增值稅嘛
84784996
09/16 11:57
這個是銷售的庫存商品--包裝袋。
倉庫那邊說做了銷售出庫，領(lǐng)料出庫里沒有包括?？墒窃蹅冏鲑~不管是銷售出庫還是領(lǐng)料出庫都做，貸庫存商品--包裝袋。所以月底和倉庫沒對上數(shù)
廖君老師
09/16 11:58
您好，不是這個原因，我們庫存商品--包裝袋只出了一次，沒有多出的，在賬上是對的
84784996
09/16 11:59
這種情況怎么解決
84784996
09/16 11:59
哦那就是別的原因了
廖君老師
09/16 12:00
您好，倉庫自已的進銷存的期末跟倉庫的實際庫存對得上么，先看這個，我們財務(wù)這里只是一個金額，倉庫自已管理的數(shù)理是不是對上了
84784996
09/16 12:09
嗯下午再核對
廖君老師
09/16 12:10
嗯嗯，好的呢，有留言我會忙回復(fù)的
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