問(wèn)題已解決

你好，勾稽關(guān)系不相等，找不到往年的帳，有什么分錄可以一筆做平

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：09/18 08:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 這個(gè)沒(méi)法做平的，你看一下，是不是做了以前年度損益調(diào)整，或是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做過(guò)分紅或是計(jì)提盈余公積之后，他就公積關(guān)系不一致的。
09/18 08:47
84785005
09/18 08:50
如果現(xiàn)在不管他，下一年結(jié)賬之后，一月份 還會(huì)有這個(gè)問(wèn)題嗎
郭老師
09/18 08:55
不會(huì)次年只要不調(diào)整就不會(huì)
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