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異地工程，預繳的企業(yè)所得稅，是不是不用像預繳附加稅那樣做計提分錄，預繳的時候才做分錄？ 借：應交稅費-預繳企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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是的，就是那樣做的哈
2024 09/19 15:50
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老師，一般納稅人異地預繳完稅證明，有預繳增值稅、附稅。1、預繳增值稅分錄 借：應交稅費-預繳增值稅 貸：銀行存款 2、月底結(jié)轉(zhuǎn)預繳增值稅分錄
借：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸：應交稅費-預繳增值稅對嗎？ 異地預繳的附稅做筆計提分錄，再做一筆預繳的分錄，最后再按抵減完預繳的增值稅后應納增值稅再做一筆計提附稅的分錄對嗎？
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老師，異地預繳稅款分錄 借 應交稅費 預繳增值稅 貸 銀行存款 對嗎？那么預繳科目怎么結(jié)平？
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老師好，我想問一下，異地工程預繳企業(yè)所得稅款的賬務是這樣處理的嗎？異地預繳時:借：應交稅費—企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，當我季度機構(gòu)所在地計提所得稅時，借：所得稅費用，貸：應交稅費—應交企業(yè)所得稅。這時就是已經(jīng)將異地預繳的稅款抵扣后的余額了。我這樣對嗎？就是異地預繳時不計提費用。
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老師，異地預繳的企業(yè)所得稅，做會計分錄和正常繳納一樣吧？只不過是提前繳納當月預繳，
計提時候，借：所得稅費用
貸：應交稅費～應交所得稅
繳納時，
借：應交稅費～應交所得稅
貸：銀行存款
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老師 請教下有工程預繳 已做分錄 借：應交稅費-預繳 貸：銀行存款 當月有需要交稅 預繳稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-預繳增值稅 我不明白的是未交增值稅明細賬一直掛著預繳的增值稅額在借方有余額 這個沖不掉的嗎不平 是不是我分錄做錯了 麻煩看一下謝謝
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