問(wèn)題已解決

老師你好，以前年度代收款入了主營(yíng)收入怎么處理？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/23 15:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你這個(gè)要做沖減，但是會(huì)涉及到以前年度的退稅和增值稅的更正申報(bào)。
2024 09/23 15:16
84785024
2024 09/23 15:16
我應(yīng)怎樣做分錄
宋生老師
2024 09/23 15:17
你好，你之前是怎么做的憑證？
84785024
2024 09/23 15:19
借：現(xiàn)金 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785024
2024 09/23 15:20
借：現(xiàn)金 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅...
宋生老師
2024 09/23 15:21
你好，你先做紅字憑證，借，現(xiàn)金貸，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。 然后再借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。
84785024
2024 09/23 15:21
做了無(wú)票收入
宋生老師
2024 09/23 15:23
你好憑證仍然是這樣子做。
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