問(wèn)題已解決

老師，整理去年的憑證，發(fā)現(xiàn)一張憑證是入錯(cuò)的，也沒(méi)有其他單據(jù)，是否可以直接紅沖

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：09/29 17:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
涉及到損益科目就不能
09/29 17:34
84785019
09/29 17:35
那要怎么處理，小規(guī)模納稅人
家權(quán)老師
09/29 17:37
損益科目直接調(diào)整利潤(rùn)分配
84785019
09/29 17:40
老師，就原來(lái)記得是 借：應(yīng)收賬款 14500 貸：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 14500 這樣怎么調(diào)整，這個(gè)不知道怎么記多的，要沖銷(xiāo)
家權(quán)老師
09/29 17:42
借：利潤(rùn)分配-未分配利 貸：應(yīng)收賬款
84785019
09/29 17:54
這樣，那其實(shí)和直接紅沖應(yīng)該也是差不多的意思吧。
家權(quán)老師
09/29 17:55
是的，只是損益科目調(diào)整利潤(rùn)分配
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