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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師、這個(gè)利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用填列是填2季度所得稅沒(méi)計(jì)提沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字嗎
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同學(xué)，你好
是填損益結(jié)轉(zhuǎn)之后的數(shù)字
10/04 16:42
84785036 
10/04 16:44
那結(jié)轉(zhuǎn)完上個(gè)季度的就是負(fù)的凈利潤(rùn)了、這個(gè)月是不是就不用交稅、什么時(shí)候凈利潤(rùn)是正數(shù)在交稅呀
84785036
10/04 16:54
沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)3季度所得稅時(shí)利潤(rùn)總額是正數(shù)、我算出了這個(gè)季度的所得稅、這個(gè)季度的我也結(jié)轉(zhuǎn)了也一起填在那欄次里吧
小菲老師 
10/04 17:22
同學(xué)，你好
負(fù)的話，就不用繳納所得稅了
84785036
10/04 17:46
那這個(gè)月填報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表也帶出數(shù)據(jù)了、也報(bào)稅了
小菲老師
10/04 17:49
同學(xué)，你好
你帶出來(lái)的企業(yè)所得稅申報(bào)表的數(shù)值，和你自己的利潤(rùn)表一致嗎
84785036
10/04 19:14
我把二季度和三季度的一起結(jié)轉(zhuǎn)填入利潤(rùn)表了、所得稅表繳納的也是三季度的稅
小菲老師
10/04 19:15
同學(xué)，你好
數(shù)據(jù)一致嗎？
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