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9月份應(yīng)收賬款7萬，確認(rèn)收入。 10月份對方打款，我們開發(fā)票，這種情況怎么做賬
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你好，你9月份做了什么憑證呢？
10/07 11:46
84784989 
10/07 11:48
9月借：應(yīng)收賬款?
? ? ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交增值稅
宋生老師 
10/07 11:49
你好，這樣子的話你發(fā)票重新開，你要重新做一筆上面的帳。然后再同時做上面的不開票負(fù)數(shù)
等于說你要做2次
宋生老師
10/07 11:49
只是一次是正數(shù)，一次是負(fù)數(shù)。
84784989
10/07 11:51
一正一負(fù) 那不等于沒做嗎
宋生老師
10/07 11:51
你好，是的，因為你9月份已經(jīng)做過收入了。
84784989
10/07 11:55
那比如說我10月收入一共30萬，開票37萬，因為其中有7萬是上個月的，這樣可以正常報稅嗎？
84784989
10/07 11:55
發(fā)票系統(tǒng)的增值稅跟財務(wù)軟件的增值稅金額不就不一樣了
宋生老師
10/07 11:58
你好，報稅是可以正常報的。
但是你上一個月的7萬，上一個月有沒有申報過？
84784989
10/07 12:06
上個月申報了，無票收入，
宋生老師
10/07 12:09
你好，那你這個月報37萬的開票的，然后報7萬的負(fù)數(shù)不開票。
84784989
10/07 12:15
是在電子稅務(wù)局報7萬負(fù)數(shù)嗎
宋生老師
10/07 12:20
你好，是的，就是這樣子，但是有的地方你要去上門申報。
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