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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，剛接手的賬，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方有5萬(wàn)多的余額，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有5萬(wàn)多的余額，我都沒(méi)看懂不是期末一般無(wú)余額嗎？
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對(duì)的是的，把他兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就行。
10/11 12:59
84785015 
10/11 13:00
這兩個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師 
10/11 13:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785015
10/11 13:00
怎么做分錄
郭老師
10/11 13:01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。未讀
2024-10-11 13:00
郭老師
10/11 13:01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2024-10-11 13:00
84785015
10/11 13:01
除了本期未交的增值稅，它們期末應(yīng)該無(wú)余額對(duì)嗎？
郭老師
10/11 13:02
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785015
10/11 13:02
意思他沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎
郭老師
10/11 13:04
是是這個(gè)意思，是這么做是這么理解的呀。
84785015
10/11 13:05
好的，謝謝老師！
郭老師
10/11 13:05
不用客氣，工作愉快。
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