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我們是銷售方，當(dāng)月開出來的銷售發(fā)票，采購方當(dāng)月退貨一部分，我們當(dāng)月紅沖。需要填在附表2的哪一欄？
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您好，附表二的第20行
10/13 21:22
84784982 
10/13 21:25
如果我們次月沖紅，且采購方已抵扣了該發(fā)票，填哪一欄呢？
廖君老師 
10/13 21:27
您好，我們哪月沖紅，供應(yīng)商就哪月附二表轉(zhuǎn)出，時間對不上就申報不了的
84784982
10/13 21:31
我知道當(dāng)月沖紅，開票方就需要當(dāng)月在增值稅申報當(dāng)月轉(zhuǎn)出，但我現(xiàn)在不知道的是沖紅的進(jìn)項稅額該填在附表二的哪一欄？？老師
廖君老師
10/13 21:35
朋友您好，我上面信息不是回復(fù)了么
84784982
10/13 21:39
意思是說開票方紅沖發(fā)票，不管采購方有沒有抵扣，沖紅的進(jìn)項稅額都填在增值稅申報表附表二的第20欄嗎？
廖君老師
10/13 21:42
對不起，對方?jīng)]?有抵扣就不用填附表二，我看叉了，
當(dāng)月開出來的銷售發(fā)票，采購方當(dāng)月退貨一部分，我們當(dāng)月紅沖。需要填在附表2的哪一欄，這個不用填了
84784982
10/13 22:11
是我表述錯了，應(yīng)該是我們是采購方，9月份采購了商品，發(fā)票還沒抵扣，10月份收到開票方的負(fù)數(shù)發(fā)票，退貨一部分。賬務(wù)是做了進(jìn)項稅的沖紅，增值稅申報的附表二不用填？
廖君老師
10/13 22:14
謝謝朋友的原諒。不用填附表二，我們賬上做分錄進(jìn)項負(fù)數(shù)，或者直接把上月那個分錄紅沖了
84784982
10/13 22:18
不對啊，老師，要做負(fù)數(shù)吧，只是退貨一部分啊，上個月的采購分錄是進(jìn)項稅100000，這個月開票方給我們開的負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項稅是-1000，要填列附表二吧，老師
廖君老師
10/13 22:21
您好，真的不用轉(zhuǎn)出，我們沒有抵扣呀，這個分錄負(fù)，還有一個新的發(fā)票開過來是正數(shù)分錄的，一正一負(fù)沒有影響的
84784982
10/13 22:24
就是說我們?nèi)ス催x認(rèn)證的時候，一正一負(fù)相抵了，等于說勾選的時候100000-1000，我們最終勾選的進(jìn)項稅是99000？
廖君老師
10/13 22:26
您好，不是，那個已紅沖的發(fā)票，根本勾選不到了，不用轉(zhuǎn)出，只能勾選到最后一張正確的發(fā)票，
84784982
10/13 22:31
什么正確的發(fā)票？
廖君老師
10/13 22:33
您好，就是紅沖后供應(yīng)商不是又給我們開了一張發(fā)票么（原發(fā)票開錯了，紅沖了不給我們開么）
84784982
10/13 22:35
就是說上個月發(fā)票我還沒勾選 認(rèn)證，這個月需要退貨一部分，開票方又給我開具了一部分的負(fù)數(shù)發(fā)票啊，老師，在賬務(wù)上做了進(jìn)項稅紅字
廖君老師
10/13 22:39
啊，紅沖一部分呀，那不好辦了，要我們先勾選再紅沖的，這個發(fā)票我們勾選不到了，
84784982
10/13 22:42
您好，就是紅沖后供應(yīng)商不是又給我們開了一張發(fā)票么（原發(fā)票開錯了，紅沖了不給我們開么）不這個意思，老師，不是開錯啊。比如是這樣的哈：我們公司9月份向開票方采購了10000（含稅價）的貨物，10月份我把1000元（含稅價）的貨物退回給開票方，那開票方10月份給我們公司開了一張1000元（含 稅）的負(fù)數(shù)發(fā)票
廖君老師
10/13 22:46
您好，是的，一開始我理解錯了，上一條信息我就是這樣理解了，這10000的發(fā)票因為開了負(fù)數(shù)1000，勾選不到了，要先勾選再紅沖部分的
84784982
10/13 23:04
現(xiàn)在申報增值稅應(yīng)該怎么填 ？
廖君老師
10/13 23:09
您好，這個發(fā)票讓供應(yīng)商再把剩下9000紅沖了，重新開吧，這么多金額我們都抵扣不了
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