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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果入賬，憑證怎么寫了？比如我們購買了資產(chǎn)10000人名幣，然后代扣代繳的企業(yè)所得稅是1000元人名幣。但是這個(gè)代扣代繳的企業(yè)所得稅我方承擔(dān)。那這個(gè)我方承擔(dān)的代扣代繳的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么入帳了
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那個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出，本身應(yīng)該是對方承擔(dān)的
2024 10/14 14:31
84784980 
2024 10/14 14:31
老師有什么條款支撐嗎，可不可以給我一下，謝謝
家權(quán)老師 
2024 10/14 14:34
文件就是所得稅法規(guī)定，不是公司自己承擔(dān)的不能在公司稅前扣除
84784980
2024 10/14 14:36
我們剛問了稅務(wù)局，她說可以還是稅前扣除
家權(quán)老師
2024 10/14 14:38
明明就是代扣代繳，意思那個(gè)所得稅應(yīng)該是對方承擔(dān)，你們只是代繳而已，怎么就可以稅前扣除了？稅局也興胡亂回答？
84784980
2024 10/14 14:40
老師，我放營業(yè)外支出的話，沒有依據(jù)，有什么可支撐的條款嗎
家權(quán)老師
2024 10/14 14:43
那個(gè)就是所得稅法的原則性規(guī)定，只能靠自己解讀。
84784980
2024 10/14 14:44
老師合同上面寫的是對方不承擔(dān)稅費(fèi)，那就是我方承擔(dān)
84784980
2024 10/14 14:44
這種情況也是營業(yè)外支出嗎
家權(quán)老師
2024 10/14 14:46
除非開在發(fā)票里邊，意思是那個(gè)所得稅體現(xiàn)在資產(chǎn)價(jià)格里邊
84784980
2024 10/14 14:48
老師，合同里面寫的是對方不承擔(dān)任何稅金，開的發(fā)票也是不含稅金的，那所產(chǎn)生的企業(yè)所得稅，是不是我們?nèi)朐诠潭ㄙY產(chǎn)原值里面？
84784980
2024 10/14 14:48
而不是營業(yè)外支出？
家權(quán)老師
2024 10/14 14:54
比如，對方開的發(fā)票是11000，你們少付1000的貨款，你們直接交稅，就可以按11000做資產(chǎn)
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