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問(wèn)題已解決
公司采購(gòu)一批月餅，分錄:借庫(kù)存商品100，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅13 貸銀行存款113 ，次月作為福利分發(fā)給員工了，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，那我現(xiàn)在分錄怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
發(fā)放給員工
借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等
? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬—員工福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬—員工福利費(fèi)
? ? ?貸：庫(kù)存商品
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
注：外購(gòu)月餅發(fā)放給員工，其進(jìn)項(xiàng)稅需作轉(zhuǎn)出處理。
工計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅
10/14 15:18
84785018 
10/14 15:20
我們沒(méi)有抵扣，當(dāng)時(shí)入的科目是應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
家權(quán)老師 
10/14 15:22
那么直接轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
84785018
10/14 15:23
網(wǎng)廳里面怎么操作？是直接選不抵扣勾選還是先勾選再轉(zhuǎn)出？
家權(quán)老師
10/14 15:27
是直接選不抵扣勾選
84785018
10/14 15:36
如果是已經(jīng)勾選了，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后在網(wǎng)廳里面也進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧老師
家權(quán)老師
10/14 15:39
是的，就是那樣子處理的
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