問(wèn)題已解決

老師好，應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅借方有余額導(dǎo)致報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，怎么處理，這個(gè)金額是之前做的以前年度損益調(diào)整造成的

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 14:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是多計(jì)提的還是少計(jì)提了？
10/15 14:22
84784986
10/15 14:30
應(yīng)該是多計(jì)提了
宋生老師
10/15 14:31
你好，如果是多計(jì)提了，就做相反的憑證沖減。
84784986
10/15 14:32
沖減后，資產(chǎn)負(fù)債表的期末減起初和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是不是就應(yīng)該一致了
宋生老師
10/15 14:35
你好，對(duì)的，正常就是這樣子
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