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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司的二手車出售給個(gè)人，收了5萬塊，對(duì)方在二手車交易市場(chǎng)開了票。賣方是我司，這張票報(bào)稅怎么填？
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一般納稅人還是小規(guī)模是什么時(shí)間買的？
10/16 10:56
84784956 
10/16 10:58
我是一般納稅人 當(dāng)時(shí)車購入的時(shí)候抵扣了13%進(jìn)項(xiàng)
郭老師 
10/16 10:58
13%第一行附表一第5列，第6列里面填寫金額是5萬除以1.13。
84784956
10/16 11:00
第5第6列是未開具發(fā)票？
84784956
10/16 11:02
現(xiàn)在這張票電子稅務(wù)局自動(dòng)顯示在附表一11行
郭老師
10/16 11:02
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784956
10/16 11:06
那自動(dòng)顯示的數(shù)據(jù)刪了？
郭老師
10/16 11:07
是的，你沒有申報(bào)吧？
84784956
10/16 11:08
還沒申報(bào)
84784956
10/16 11:09
填未開票收入話，納稅申報(bào)表和賬面的營(yíng)業(yè)收入就有差額了是吧？
84784956
10/16 11:09
賬務(wù)處理的話這個(gè)5萬怎么做？
84784956
10/16 11:15
當(dāng)時(shí)購入抵扣的13%進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出吧？
郭老師
10/16 11:21
是
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
銀行存款、貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
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