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問題已解決
現(xiàn)在進度款和發(fā)票額度對不上，以及挪用多開發(fā)票額度給少來發(fā)票額度的問題如何做賬？首先，工程進度款是3179201.93元，在本期支付了之前所有的其他應付款-保證金的金額204052.7元，本期應付金額是3383254.63元。發(fā)票額開的也是應付額，但是其他應付款含在了之前開過的進度款發(fā)票里，這個分錄怎么做，另外還有一個事，這不是多開了204052.7元的發(fā)票么，現(xiàn)在又有一個新的工程，進度款是895422.28元，扣完其他應付款實付756708.94但是發(fā)票開的是756108.94元?，F(xiàn)在從第一張發(fā)票多開額度204052.7中挪出來61194.03給少開的這個，怎么做賬？麻煩老師寫細一點，謝謝老師
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首先，工程進度款是3179201.93元，在本期支付了之前所有的其他應付款-保證金的金額204052.7元，本期應付金額是3383254.63元。發(fā)票額開的也是應付額
這個是你單位支付給對方的工程款嗎？這分撥出去的嗎？
10/21 12:13
84784949 
10/21 12:19
我們是購買方，是對方開給我們的發(fā)票
郭老師 
10/21 12:22
你好，這個是分包給他的還是建房？
84784949
10/21 12:43
屬于好幾個工程的那種，不屬于分包。我們也不是建筑公司，單純就是跟對方有很多的往來，然后他一個合同開多了，挪給另一個合同這個樣子
郭老師
10/21 12:46
這樣的話，我怎么給你做賬？做在建工程還是做工程施工？在建工程以后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，工程施工是以后結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本的。這個往來包含著借款
如果按照在建工程借在建工程貸，應付賬款3179201.93
你根據(jù)權責發(fā)生制，你就不要根據(jù)發(fā)票了。沒有發(fā)票的，你也做賬，只不過是你自己記錄一下，他給你開了多少發(fā)票，你付了多少
之前的其他應付款，這個保證金以后退回還給你開發(fā)票嗎？
84784949
10/21 12:47
做在建工程
郭老師
10/21 12:47
新工程借在建工程貸應付賬款895422.28。
扣完其他應付款實付借應付賬款貸銀行存款756708.94
這個發(fā)票多開的，能其他的項目使用。
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