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老師 請問一下 管家婆系統(tǒng)生成的財(cái)報(bào)不平，利潤表也和科目余額表里不一致，看明細(xì)就是有第一季度明細(xì)損益寫在了貸方，這個怎么處理呢。導(dǎo)致利潤表 累計(jì)數(shù)不一致
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你說的第一季度的損益是哪一個科目？
10/21 17:51
84785030 
10/21 17:51
管理費(fèi)用
宋生老師 
10/21 17:56
你好，這個你要去反結(jié)賬到當(dāng)月做到借方負(fù)數(shù)。
84785030
10/21 17:57
只能反結(jié)賬嗎？？不可以后面弄一筆調(diào)整分錄嗎？跨了好多個月呀
宋生老師
10/21 17:59
你好，不行了。因?yàn)橄到y(tǒng)默認(rèn)要借方
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