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老師企業(yè)所得稅-期末貸方余額13.15，我看是計提多了13.15，怎么處理
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您好，把多計提的做負數(shù)分錄沖掉就可以
2024 10/24 15:48
84785022 
2024 10/24 16:50
老師我那是軟件算出來的，我計提的，這樣的是從哪里看原因呢
劉艷紅老師 
2024 10/24 16:52
這個說明你前面計算有差異
84785022
2024 10/24 16:59
我查了上個季度，申報的稅表提示減輕上月交的，現(xiàn)在需要交的比軟件的少13.15
84785022
2024 10/24 17:00
但是我算了又都想等
84785022
2024 10/24 17:00
都相等的
84785022
2024 10/24 17:01
就是減所得稅那里，只能多交13.15就可以
劉艷紅老師
2024 10/24 17:52
如果計提的和你交的在差別，把多計提的沖掉就可以
84785022
2024 10/24 17:54
謝謝老師，就是說把多計提的13.15做個負數(shù)分錄
劉艷紅老師
2024 10/24 17:56
是的， 是的， 就是這樣的
84785022
2024 10/25 09:37
老師沖掉多計提的13元所得稅，會不會導致4季度利潤增加了到時季報幾個表不相等
劉艷紅老師
2024 10/25 09:42
不會的，這個是當年的，不影響的
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