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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)第二季度的所得稅算錯(cuò)了，第三季度應(yīng)該咋搞呀，財(cái)報(bào)對(duì)不上了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，具體是怎么錯(cuò)誤了呢？
10/24 16:27
84784989 
10/24 16:29
算錯(cuò)了，本來(lái)應(yīng)該是7805.85的 結(jié)轉(zhuǎn)成7825.23了
東老師 
10/24 16:29
哦，您說(shuō)的轉(zhuǎn)成是什么意思？是計(jì)提的，敲錯(cuò)了嗎
84784989
10/24 16:30
應(yīng)該是算錯(cuò)了吧， 不是要先做結(jié)轉(zhuǎn)
借 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅嗎？
然后在做交稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅 貸銀行存款
我現(xiàn)在就是把數(shù)字搞錯(cuò)了
東老師
10/24 16:31
哦，那就這個(gè)季度計(jì)提的時(shí)候，賬上按照差額計(jì)提就成
84784989
10/24 16:35
這個(gè)月沒(méi)有所得稅 能做紅沖再訂正嗎？
東老師
10/24 16:35
沒(méi)問(wèn)題，可以做負(fù)數(shù)，然后再做個(gè)正確的。
84784989
10/24 16:51
那就做成這樣了，這正常嗎？
本季度是負(fù)數(shù)，但是本年累計(jì)是正數(shù)是不是不用計(jì)算所得稅呀
東老師
10/24 16:51
虧損的不需要計(jì)提企業(yè)
84784989
10/24 16:53
那我，這種情況正常嗎？ 所得稅這塊，我算了下本年的所得稅，好像對(duì)不上所得稅費(fèi)用（利潤(rùn)總額*5% 不等于所得稅費(fèi)用）
東老師
10/24 16:53
正常的，你紅沖的本身就是負(fù)數(shù)
84784989
10/24 16:55
我的意思是 利潤(rùn)總額*5% （262342.18*0.05=13117.109元，和系統(tǒng)的所得稅費(fèi)用14093.01不一致，這樣正常嗎？，是可以的嗎？）
東老師
10/24 16:56
對(duì)，因?yàn)槟憔褪前讯嗟牟糠旨t沖，紅沖完以后應(yīng)該是和計(jì)提的金額一致
84784989
10/24 17:07
那這個(gè)地方 是負(fù)數(shù) 會(huì)不會(huì)要我們退稅呀 所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)
東老師
10/24 17:08
您看情況，您要是沒(méi)多交就不需要退稅
84784989
10/24 17:08
那可得是多交了啊 多交19
東老師
10/24 17:09
比如說(shuō)多交了，那就得退稅去
84784989
10/24 17:09
那我下個(gè)季度如果要交稅可以減掉這次繳稅的金額 沖嗎？
東老師
10/24 17:10
可以的，下次申報(bào)的時(shí)候就多退少補(bǔ)企業(yè)所得稅的
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