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實(shí)付跟進(jìn)倉(cāng)一樣，發(fā)票多了0.5，這個(gè)樣跟要交印花稅的金額對(duì)不上，要做哪個(gè)分錄弄成一致

你有印花稅，那就有買賣合同對(duì)吧。你合同上應(yīng)該跟你實(shí)付一樣才對(duì)呀。。你的發(fā)票，多出的0.5，你不做賬就可以了。怎么會(huì)對(duì)不上呢？ 要不，您再仔細(xì)說(shuō)一下。

當(dāng)時(shí)進(jìn)倉(cāng)借：原材料- A 5348.35 ?貸：暫估某公司 5348.35 ?實(shí)際付款借：應(yīng)付某公司 貸：銀行存款

就是發(fā)票上開多

不好意思，明白了，你是付款方對(duì)吧。那你再付0.5元過(guò)去，就解決了。。。真的，省得調(diào)賬麻煩。如果你真的是票開錯(cuò)了，現(xiàn)在都是全電發(fā)票，只能紅沖，再開。 步驟： 1、對(duì)方在發(fā)票管理系統(tǒng)中填開《開具字增值稅專用發(fā)票信息表》 2、對(duì)方如果已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)，暫按信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 3、稅務(wù)機(jī)關(guān)收到信息表，做確認(rèn)。 4、你系統(tǒng)中心到了，開具紅字增值稅專用發(fā)票。 5、對(duì)方再憑你開具的紅字專用發(fā)票，做賬。 關(guān)鍵是，這么一來(lái)，至少你的領(lǐng)導(dǎo)就知道你做錯(cuò)了。 小霞以后小心點(diǎn)吧。 這就是我的解答了，祝你工作順利，也請(qǐng)順手給個(gè)好評(píng)?。?/div>